| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 2 | 2.336,35 | H | 70000 | R-57800 | 03.08. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 3 | 3.922,38 | S | 10000 | RE2407-001 | 03.08. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 4 | 1.085,77 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.388,86 | H | 70003 | R-43040 | 17.08. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 6 | 294,38 | H | 9 | 4500 | 17.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 4.215,31 | S | 10005 | RE2406-001 | 19.08. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 8 | 2.425,53 | H | 70001 | R-48182 | 23.08. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 9 | 40,92 | H | 4970 | 23.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 1.792,27 | H | 70003 | R-45177 | 24.08. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 11 | 1.220,75 | H | 70003 | R-23085 | 25.08. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 12 | 3.800,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 3.013,81 | H | 70000 | R-26609 | 26.08. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 14 | 2.292,53 | S | 10004 | RE2408-001 | 27.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 15 | 2.056,40 | S | 10000 | RE2407-004 | 28.08. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 16 | 2.506,81 | S | 10002 | RE2407-005 | 28.08. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 17 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 |
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