| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 2 | 9.434,03 | S | 10002 | RE2406-002 | 03.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 3 | 965,35 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.956,68 | H | 70003 | R-95013 | 11.07. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 38,60 | H | 4970 | 11.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 3.871,95 | S | 10000 | RE2406-003 | 12.07. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 7 | 2.115,96 | H | 70002 | R-53483 | 17.07. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 8 | 3.815,50 | S | 10003 | RE2407-002 | 20.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 9 | 3.800,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.417,84 | H | 70004 | R-73829 | 27.07. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 11 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 |
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