| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.922,38 | S | 8400 | RE2407-001 | 01.07. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 2 | 1.417,84 | H | 3400 | R-73829 | 02.07. | 70004 | Material Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 3 | 3.815,50 | S | 8400 | RE2407-002 | 17.07. | 10003 | Werkleistung Ulmer Consulting AG | |
| 4 | 2.056,40 | S | 8400 | RE2407-004 | 19.07. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 5 | 1.220,75 | H | 9 | 3100 | R-23085 | 19.07. | 70003 | Subunternehmer Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG |
| 6 | 2.425,53 | H | 3400 | R-48182 | 22.07. | 70001 | Material Pohl Medien GmbH | |
| 7 | 2.506,81 | S | 8400 | RE2407-005 | 24.07. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 8 | 1.792,27 | H | 9 | 4800 | R-45177 | 27.07. | 70003 | Reparatur Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG |
| 9 | 1.388,86 | H | 9 | 4930 | R-43040 | 27.07. | 70003 | Büromaterial Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG |
| 10 | 2.744,51 | S | 8400 | RE2407-003 | 28.07. | 10005 | Werkleistung Nagel Design GmbH | |
| 11 | 2.402,24 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 | ||
| 12 | 1.316,47 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 |
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