| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 4.417,35 | S | 10004 | RE2405-004 | 07.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 3 | 3.700,52 | H | 70004 | R-76061 | 08.06. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 4 | 2.317,32 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 6.912,29 | S | 10002 | RE2405-002 | 13.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 6 | 505,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 7 | 2.052,30 | H | 70004 | R-19572 | 16.06. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 8 | 23,29 | H | 4970 | 24.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 4.300,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 11 | 2.349,75 | H | 70004 | R-24058 | 29.06. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 12 | 152,09 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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