| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.261,57 | S | 8400 | RE2401-001 | 01.01. | 10004 | Werkleistung Ulmer Bau GmbH | |
| 2 | 3.874,53 | S | 8400 | RE2401-004 | 11.01. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 3 | 4.090,24 | S | 8400 | RE2401-003 | 14.01. | 10005 | Werkleistung Nagel Design GmbH | |
| 4 | 4.025,14 | H | 3400 | R-13766 | 16.01. | 70003 | Material Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 7.220,32 | S | 8400 | RE2401-002 | 20.01. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 6 | 1.393,31 | H | 9 | 3100 | R-42204 | 21.01. | 70004 | Subunternehmer Cramer Handel GmbH & Co. KG |
| 7 | 2.854,08 | H | 3400 | R-77203 | 27.01. | 70002 | Material Weidner Handel UG | |
| 8 | 3.424,25 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2024 | ||
| 9 | 1.360,64 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2024 |
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