| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.902,93 | S | 8400 | RE2503-007 | 02.03. | 10002 | Werkleistung Behrens Handel GmbH & Co. KG | |
| 2 | 10.566,46 | H | 3400 | R-52080 | 05.03. | 70006 | Material Cramer Energie e.K. | |
| 3 | 14.057,60 | S | 8400 | RE2503-009 | 08.03. | 10005 | Werkleistung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 4 | 8.979,44 | S | 8400 | RE2503-003 | 12.03. | 10000 | Werkleistung Roth Werkstatt GmbH | |
| 5 | 10.006,64 | H | 9 | 4500 | R-92641 | 13.03. | 70003 | Fahrzeugkosten Faber Bau GmbH |
| 6 | 14.098,58 | H | 9 | 4800 | R-48925 | 14.03. | 70003 | Reparatur Faber Bau GmbH |
| 7 | 7.883,29 | S | 8400 | RE2503-001 | 15.03. | 10009 | Werkleistung Albers Design AG | |
| 8 | 13.932,58 | H | 9 | 3100 | R-85677 | 15.03. | 70003 | Subunternehmer Faber Bau GmbH |
| 9 | 17.901,53 | S | 8400 | RE2503-008 | 17.03. | 10007 | Werkleistung Gerlach Textil AG | |
| 10 | 9.052,18 | S | 8400 | RE2503-004 | 18.03. | 10007 | Werkleistung Gerlach Textil AG | |
| 11 | 9.180,27 | S | 8400 | RE2503-006 | 25.03. | 10003 | Werkleistung Hellwig Bau AG | |
| 12 | 14.313,31 | H | 3400 | R-57147 | 25.03. | 70003 | Material Faber Bau GmbH | |
| 13 | 11.871,59 | H | 9 | 3100 | R-52965 | 25.03. | 70006 | Subunternehmer Cramer Energie e.K. |
| 14 | 18.708,30 | S | 8400 | RE2503-002 | 27.03. | 10007 | Werkleistung Gerlach Textil AG | |
| 15 | 10.021,64 | S | 8400 | RE2503-005 | 28.03. | 10001 | Werkleistung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 16 | 18.151,74 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 17 | 11.941,12 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 |
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