| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.809,72 | H | 3400 | R-37680 | 01.02. | 70007 | Material Vogt Service AG | |
| 2 | 12.425,21 | H | 3400 | R-48880 | 06.02. | 70000 | Material Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 3 | 29.995,66 | S | 8400 | RE2502-003 | 09.02. | 10004 | Werkleistung Ulmer Energie GbR | |
| 4 | 9.028,71 | H | 9 | 4500 | R-52505 | 10.02. | 70000 | Fahrzeugkosten Hellwig Werkstatt GmbH |
| 5 | 9.018,34 | H | 3400 | R-66297 | 11.02. | 70003 | Material Faber Bau GmbH | |
| 6 | 19.531,83 | S | 8400 | RE2502-005 | 14.02. | 10004 | Werkleistung Ulmer Energie GbR | |
| 7 | 24.641,19 | S | 8400 | RE2502-006 | 15.02. | 10003 | Werkleistung Hellwig Bau AG | |
| 8 | 11.815,28 | H | 3400 | R-68005 | 16.02. | 70001 | Material Kastner Gastro GmbH | |
| 9 | 14.283,33 | H | 9 | 3100 | R-48409 | 19.02. | 70000 | Subunternehmer Hellwig Werkstatt GmbH |
| 10 | 33.337,91 | S | 8400 | RE2502-004 | 21.02. | 10001 | Werkleistung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 11 | 30.256,73 | S | 8400 | RE2502-001 | 23.02. | 10001 | Werkleistung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 12 | 32.815,40 | S | 8400 | RE2502-002 | 25.02. | 10000 | Werkleistung Roth Werkstatt GmbH | |
| 13 | 11.314,87 | H | 9 | 4930 | R-23797 | 28.02. | 70003 | Büromaterial Faber Bau GmbH |
| 14 | 27.235,26 | S | 1780 | 28.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2025 | ||
| 15 | 13.374,15 | S | 1576 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2025 |
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