| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.925,94 | S | 8400 | RE2508-005 | 02.08. | 10004 | Werkleistung Ulmer Energie GbR | |
| 2 | 5.574,00 | H | 3400 | R-12053 | 04.08. | 70000 | Material Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 3 | 21.980,11 | S | 8400 | RE2508-002 | 07.08. | 10002 | Werkleistung Behrens Handel GmbH & Co. KG | |
| 4 | 5.392,58 | H | 9 | 4800 | R-66058 | 07.08. | 70004 | Reparatur Ulmer Logistik GmbH & Co. KG |
| 5 | 7.356,59 | H | 3400 | R-83535 | 07.08. | 70001 | Material Kastner Gastro GmbH | |
| 6 | 12.120,11 | H | 9 | 4930 | R-55633 | 08.08. | 70005 | Büromaterial Sander Werkstatt AG |
| 7 | 21.737,23 | S | 8400 | RE2508-003 | 13.08. | 10002 | Werkleistung Behrens Handel GmbH & Co. KG | |
| 8 | 7.228,26 | H | 9 | 3100 | R-77966 | 14.08. | 70006 | Subunternehmer Cramer Energie e.K. |
| 9 | 24.102,89 | S | 8400 | RE2508-001 | 17.08. | 10007 | Werkleistung Gerlach Textil AG | |
| 10 | 22.489,32 | S | 8400 | RE2508-006 | 21.08. | 10000 | Werkleistung Roth Werkstatt GmbH | |
| 11 | 8.558,69 | H | 3400 | R-19879 | 21.08. | 70002 | Material Zander Gastro AG | |
| 12 | 19.243,24 | S | 8400 | RE2508-004 | 24.08. | 10009 | Werkleistung Albers Design AG | |
| 13 | 7.416,57 | H | 3400 | R-78933 | 24.08. | 70001 | Material Kastner Gastro GmbH | |
| 14 | 7.202,80 | H | 9 | 4930 | R-55239 | 27.08. | 70001 | Büromaterial Kastner Gastro GmbH |
| 15 | 10.531,29 | H | 3400 | R-68539 | 28.08. | 70001 | Material Kastner Gastro GmbH | |
| 16 | 21.471,39 | S | 1780 | 31.08. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 08/2025 | ||
| 17 | 11.423,31 | S | 1576 | 31.08. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.