| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.975,02 | H | 9 | 4500 | R-16989 | 01.06. | 70002 | Fahrzeugkosten Zander Gastro AG |
| 2 | 18.017,43 | S | 8400 | RE2506-003 | 03.06. | 10001 | Werkleistung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 3 | 25.638,23 | S | 8400 | RE2506-006 | 03.06. | 10005 | Werkleistung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 4 | 9.550,52 | H | 9 | 3100 | R-85146 | 04.06. | 70000 | Subunternehmer Hellwig Werkstatt GmbH |
| 5 | 29.725,62 | S | 8400 | RE2506-004 | 08.06. | 10007 | Werkleistung Gerlach Textil AG | |
| 6 | 6.507,55 | H | 9 | 3100 | R-17413 | 12.06. | 70005 | Subunternehmer Sander Werkstatt AG |
| 7 | 16.666,57 | H | 9 | 4930 | R-96618 | 13.06. | 70006 | Büromaterial Cramer Energie e.K. |
| 8 | 29.177,30 | S | 8400 | RE2506-001 | 18.06. | 10000 | Werkleistung Roth Werkstatt GmbH | |
| 9 | 29.180,83 | S | 8400 | RE2506-002 | 21.06. | 10007 | Werkleistung Gerlach Textil AG | |
| 10 | 15.491,67 | S | 8400 | RE2506-005 | 24.06. | 10004 | Werkleistung Ulmer Energie GbR | |
| 11 | 13.829,95 | H | 9 | 4500 | R-20575 | 25.06. | 70007 | Fahrzeugkosten Vogt Service AG |
| 12 | 11.405,03 | H | 9 | 3100 | R-58251 | 25.06. | 70006 | Subunternehmer Cramer Energie e.K. |
| 13 | 23.507,48 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2025 | ||
| 14 | 10.367,71 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.