| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 2 | 431,28 | H | 70001 | R-65557 | 05.11. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | |
| 3 | 29,48 | H | 4970 | 10.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 265,83 | S | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 5 | 342,98 | H | 9 | 4500 | 11.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 1.145,82 | S | 10003 | RE2510-002 | 22.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 7 | 2.095,77 | S | 10005 | RE2510-004 | 22.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik KG | |
| 8 | 2.700,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 10 | 4.335,43 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 11 | 3.608,39 | S | 10001 | RE2509-003 | 29.11. | 1200 | Zahlung Arndt Technik e.K. |
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