| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.488,74 | H | 70001 | R-74363 | 01.04. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | |
| 2 | 360,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 3 | 1.733,83 | S | 10002 | RE2503-001 | 03.04. | 1200 | Zahlung Sander Gastro GmbH | |
| 4 | 23,47 | H | 4970 | 06.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 879,80 | S | 10005 | RE2503-003 | 09.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik KG | |
| 6 | 1.562,21 | H | 70003 | R-41391 | 10.04. | 1200 | Zahlung Quast Energie UG | |
| 7 | 73,97 | S | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 8 | 1.423,63 | H | 70003 | R-18380 | 21.04. | 1200 | Zahlung Quast Energie UG | |
| 9 | 1.439,32 | S | 10002 | RE2504-005 | 23.04. | 1200 | Zahlung Sander Gastro GmbH | |
| 10 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 12 | 4.213,71 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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