| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2026 | ||
| 2 | 1.953,95 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 1.458,69 | H | 70000 | R-96721 | 13.08. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 4 | 1.514,92 | H | 70001 | R-10968 | 13.08. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 2.071,02 | S | 10003 | RE2607-003 | 15.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 6 | 40,85 | H | 4970 | 19.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 3.402,34 | S | 10005 | RE2607-002 | 22.08. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 8 | 1.556,70 | H | 70004 | R-73052 | 24.08. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 9 | 3.500,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 3.832,92 | S | 10001 | RE2608-002 | 26.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 11 | 1.121,98 | H | 70002 | R-50079 | 26.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 12 | 2.397,91 | H | 70003 | R-45381 | 28.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 13 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2026 | ||
| 14 | 3.312,92 | S | 10001 | RE2608-001 | 29.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 15 | 2.587,98 | H | 70002 | R-18864 | 29.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 16 | 1.609,32 | H | 70000 | R-31172 | 31.08. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG |
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