| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2026 | ||
| 2 | 82,64 | H | 9 | 4500 | 08.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 1.187,45 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.107,77 | H | 70003 | R-43113 | 12.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 5 | 1.028,64 | H | 70000 | R-66506 | 15.06. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 6 | 460,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | ||
| 7 | 2.178,88 | H | 70000 | R-73570 | 16.06. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 8 | 25,57 | H | 4970 | 18.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 3.997,29 | S | 10003 | RE2605-004 | 21.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 10 | 2.061,37 | H | 70004 | R-90887 | 23.06. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 11 | 1.470,00 | H | 70003 | R-12846 | 23.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 12 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 3.827,85 | S | 10003 | RE2605-005 | 26.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2026 | ||
| 15 | 399,52 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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