| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 2 | 22,03 | H | 4970 | 09.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 1.746,37 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 2.039,30 | S | 10000 | RE2604-002 | 11.05. | 1200 | Zahlung Thiele Haustechnik GbR | |
| 5 | 1.823,31 | H | 70001 | R-51739 | 11.05. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 6 | 3.870,34 | S | 10002 | RE2605-003 | 12.05. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 7 | 73,64 | H | 9 | 4500 | 14.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 4.872,90 | S | 10003 | RE2604-004 | 18.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 9 | 2.908,62 | H | 70004 | R-63910 | 19.05. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 10 | 1.605,05 | H | 70002 | R-70945 | 23.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 11 | 2.385,16 | H | 70001 | R-53614 | 23.05. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 12 | 3.800,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 14 | 2.327,43 | S | 10000 | RE2604-005 | 31.05. | 1200 | Zahlung Thiele Haustechnik GbR |
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