| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.281,29 | S | 10005 | RE2503-002 | 01.04. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 2 | 630,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 3 | 2.029,57 | S | 10005 | RE2502-005 | 04.04. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 4 | 179,99 | H | 9 | 4500 | 07.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 1.999,76 | H | 70002 | R-50033 | 10.04. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 6 | 1.623,05 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 4.246,18 | S | 10005 | RE2503-003 | 14.04. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 8 | 3.447,61 | S | 10003 | RE2503-005 | 16.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 9 | 49,24 | H | 4970 | 24.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 3.100,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 12 | 2.444,75 | H | 70003 | R-27174 | 29.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 13 | 2.364,30 | H | 70004 | R-25154 | 30.04. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH |
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