| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.281,29 | S | 8400 | RE2503-002 | 06.03. | 10005 | Werkleistung Vogt Haustechnik GbR | |
| 2 | 2.364,30 | H | 9 | 4500 | R-25154 | 06.03. | 70004 | Fahrzeugkosten Nagel Textil GmbH |
| 3 | 886,82 | H | 9 | 4800 | R-12255 | 07.03. | 70004 | Reparatur Nagel Textil GmbH |
| 4 | 3.447,61 | S | 8400 | RE2503-005 | 15.03. | 10003 | Werkleistung Lorenz Werkstatt UG | |
| 5 | 2.444,75 | H | 9 | 4500 | R-27174 | 19.03. | 70003 | Fahrzeugkosten Ilgner Medien GmbH |
| 6 | 2.264,69 | S | 8400 | RE2503-001 | 22.03. | 10003 | Werkleistung Lorenz Werkstatt UG | |
| 7 | 4.246,18 | S | 8400 | RE2503-003 | 23.03. | 10005 | Werkleistung Vogt Haustechnik GbR | |
| 8 | 1.671,71 | H | 3400 | R-60697 | 26.03. | 70002 | Material Marquardt Design AG | |
| 9 | 3.293,15 | S | 8400 | RE2503-004 | 28.03. | 10005 | Werkleistung Vogt Haustechnik GbR | |
| 10 | 2.799,38 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 11 | 1.176,33 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 |
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