| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2025 | ||
| 2 | 923,63 | H | 70002 | R-23657 | 03.10. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 3 | 3.975,37 | S | 10001 | RE2509-002 | 04.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 4 | 1.414,12 | H | 70003 | R-70748 | 08.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 5 | 1.563,23 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 2.245,86 | S | 10003 | RE2509-001 | 16.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 7 | 1.489,58 | S | 10004 | RE2509-003 | 19.10. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 8 | 2.913,63 | S | 10005 | RE2509-004 | 20.10. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 9 | 15,53 | H | 4970 | 20.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 4.965,73 | S | 10001 | RE2510-002 | 22.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 11 | 722,54 | H | 70004 | R-50575 | 24.10. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 12 | 3.300,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 | ||
| 14 | 2.984,26 | S | 10003 | RE2509-005 | 30.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 15 | 4.950,85 | S | 10002 | RE2510-004 | 31.10. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 16 | 1.634,55 | H | 70002 | R-82305 | 31.10. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG |
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