| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.482,03 | H | 70001 | R-58644 | 02.09. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 2 | 630,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 3 | 1.650,93 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 5.081,01 | S | 10005 | RE2508-002 | 11.09. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 5 | 4.150,24 | S | 10005 | RE2508-003 | 15.09. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 6 | 460,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 7 | 188,28 | H | 9 | 4500 | 15.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 5.162,55 | S | 10003 | RE2508-004 | 18.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 9 | 25,21 | H | 4970 | 20.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 3.300,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.393,17 | H | 70002 | R-91790 | 28.09. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 12 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 13 | 251,32 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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