| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.335,24 | S | 10001 | RE2504-003 | 01.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 2 | 630,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 3 | 3.293,15 | S | 10005 | RE2503-004 | 04.05. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GbR | |
| 4 | 1.671,71 | H | 70002 | R-60697 | 07.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 5 | 1.735,46 | H | 70000 | R-74460 | 08.05. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 6 | 2.264,69 | S | 10003 | RE2503-001 | 09.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 7 | 4.979,42 | S | 10002 | RE2504-002 | 09.05. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 8 | 1.422,07 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 886,82 | H | 70004 | R-12255 | 13.05. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 10 | 44,83 | H | 4970 | 13.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 1.465,07 | H | 70000 | R-89968 | 16.05. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 12 | 2.934,11 | H | 70001 | R-69822 | 24.05. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 13 | 3.100,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 143,56 | H | 9 | 4500 | 27.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 2.123,45 | H | 70002 | R-19803 | 28.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 16 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 17 | 3.934,43 | S | 10001 | RE2505-002 | 30.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH |
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