| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.241,04 | S | 8400 | RE2405-003 | 11.05. | 10002 | Werkleistung Vogt Service AG | |
| 2 | 4.168,55 | S | 8400 | RE2405-001 | 14.05. | 10002 | Werkleistung Vogt Service AG | |
| 3 | 1.397,46 | H | 3400 | R-57795 | 14.05. | 70002 | Material Marquardt Design AG | |
| 4 | 874,83 | H | 3400 | R-77688 | 20.05. | 70002 | Material Marquardt Design AG | |
| 5 | 3.076,09 | S | 8400 | RE2405-004 | 23.05. | 10001 | Werkleistung Lorenz Service GmbH | |
| 6 | 2.512,14 | H | 9 | 4500 | R-56290 | 23.05. | 70003 | Fahrzeugkosten Ilgner Medien GmbH |
| 7 | 1.832,65 | H | 9 | 3100 | R-46912 | 24.05. | 70004 | Subunternehmer Nagel Textil GmbH |
| 8 | 1.901,07 | H | 9 | 4500 | R-39230 | 27.05. | 70004 | Fahrzeugkosten Nagel Textil GmbH |
| 9 | 6.400,78 | S | 8400 | RE2405-002 | 28.05. | 10002 | Werkleistung Vogt Service AG | |
| 10 | 2.855,82 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 11 | 1.360,04 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 |
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