| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 3.509,51 | H | 70002 | R-42877 | 05.02. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 3 | 557,44 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.811,30 | H | 70003 | R-99234 | 14.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 5 | 356,18 | H | 9 | 4500 | 14.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 3.825,20 | S | 10003 | RE2401-002 | 23.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 7 | 33,03 | H | 4970 | 24.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 3.200,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 6.773,10 | S | 10002 | RE2401-003 | 26.02. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 10 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 |
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