| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 4.234,86 | S | 10003 | RE2410-002 | 02.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 3 | 2.307,10 | S | 10003 | RE2410-005 | 05.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 4 | 1.853,66 | H | 70001 | R-60334 | 06.11. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 2.797,52 | S | 10000 | RE2410-004 | 09.11. | 1200 | Zahlung Thiele Haustechnik GbR | |
| 6 | 1.100,05 | H | 70003 | R-62656 | 10.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 7 | 1.323,93 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 21,81 | H | 4970 | 12.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.675,55 | S | 10000 | RE2410-003 | 13.11. | 1200 | Zahlung Thiele Haustechnik GbR | |
| 10 | 1.333,43 | H | 70000 | R-17187 | 19.11. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 11 | 1.506,49 | H | 70001 | R-52165 | 20.11. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 12 | 3.667,25 | S | 10004 | RE2410-001 | 23.11. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 13 | 3.400,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 329,97 | H | 9 | 4500 | 26.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 1.345,51 | H | 70003 | R-27774 | 27.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 16 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 |
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