| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.260,95 | S | 10003 | RE2408-003 | 01.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 2 | 630,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 3 | 1.771,89 | H | 70000 | R-52870 | 04.10. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 4 | 959,29 | H | 70003 | R-56591 | 05.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 5 | 39,18 | H | 4970 | 08.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 1.242,50 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.493,68 | H | 70001 | R-24289 | 16.10. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 8 | 159,33 | H | 9 | 4500 | 20.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 1.103,81 | H | 70003 | R-85105 | 22.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 10 | 1.520,11 | H | 70002 | R-15072 | 24.10. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 11 | 3.399,24 | S | 10003 | RE2409-003 | 25.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 12 | 3.600,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 7.517,29 | S | 10001 | RE2409-002 | 28.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 |
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