| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 2 | 262,89 | H | 9 | 4500 | 05.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 2.322,39 | H | 70004 | R-57409 | 06.08. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 4 | 3.862,44 | S | 10003 | RE2407-003 | 07.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 5 | 920,58 | H | 70003 | R-17579 | 07.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 6 | 7.023,17 | S | 10002 | RE2407-002 | 10.08. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 7 | 1.616,45 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 1.297,53 | H | 70001 | R-18356 | 11.08. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 9 | 33,85 | H | 4970 | 11.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 3.486,95 | H | 70000 | R-50234 | 19.08. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 11 | 3.600,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 13 | 6.629,78 | S | 10004 | RE2407-001 | 31.08. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH |
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