| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 2 | 1.525,49 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 42,58 | H | 4970 | 11.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 206,96 | H | 9 | 4500 | 12.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 952,64 | H | 70004 | R-81097 | 14.07. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 6 | 2.982,10 | S | 10001 | RE2406-003 | 16.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 7 | 1.832,65 | H | 70004 | R-46912 | 17.07. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 8 | 5.349,47 | S | 10004 | RE2406-002 | 20.07. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 9 | 2.202,61 | H | 70001 | R-84208 | 22.07. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 10 | 1.076,13 | H | 70002 | R-82884 | 24.07. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG | |
| 11 | 1.901,07 | H | 70004 | R-39230 | 25.07. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 12 | 3.300,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 2.895,63 | S | 10004 | RE2406-001 | 26.07. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 15 | 1.079,00 | H | 70002 | R-79079 | 29.07. | 1200 | Zahlung Marquardt Design AG |
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