| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.862,44 | S | 8400 | RE2407-003 | 07.07. | 10003 | Werkleistung Lorenz Werkstatt UG | |
| 2 | 3.486,95 | H | 9 | 3100 | R-50234 | 15.07. | 70000 | Subunternehmer Roth Haustechnik GmbH & Co. KG |
| 3 | 6.629,78 | S | 8400 | RE2407-001 | 16.07. | 10004 | Werkleistung Weidner Handel GmbH | |
| 4 | 2.202,61 | H | 3400 | R-84208 | 18.07. | 70001 | Material Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 7.023,17 | S | 8400 | RE2407-002 | 24.07. | 10002 | Werkleistung Vogt Service AG | |
| 6 | 1.494,85 | H | 9 | 4800 | R-17579 | 24.07. | 70003 | Reparatur Ilgner Medien GmbH |
| 7 | 2.796,58 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 | ||
| 8 | 1.180,13 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 |
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