| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952,64 | H | 9 | 4930 | R-81097 | 01.06. | 70004 | Büromaterial Nagel Textil GmbH |
| 2 | 4.948,90 | S | 8400 | RE2406-004 | 02.06. | 10002 | Werkleistung Vogt Service AG | |
| 3 | 2.322,39 | H | 3400 | R-57409 | 11.06. | 70004 | Material Nagel Textil GmbH | |
| 4 | 1.079,00 | H | 9 | 3100 | R-79079 | 14.06. | 70002 | Subunternehmer Marquardt Design AG |
| 5 | 1.923,37 | H | 9 | 3100 | R-82884 | 15.06. | 70002 | Subunternehmer Marquardt Design AG |
| 6 | 2.895,63 | S | 8400 | RE2406-001 | 21.06. | 10004 | Werkleistung Weidner Handel GmbH | |
| 7 | 5.349,47 | S | 8400 | RE2406-002 | 22.06. | 10004 | Werkleistung Weidner Handel GmbH | |
| 8 | 2.982,10 | S | 8400 | RE2406-003 | 22.06. | 10001 | Werkleistung Lorenz Service GmbH | |
| 9 | 2.582,74 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2024 | ||
| 10 | 1.057,25 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2024 |
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