| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 3.039,47 | H | 70003 | R-40855 | 03.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GmbH | |
| 3 | 1.057,74 | H | 70004 | R-72689 | 04.05. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH | |
| 4 | 7.924,19 | S | 10003 | RE2404-003 | 09.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 5 | 2.371,68 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 7.893,42 | S | 10001 | RE2404-001 | 11.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 7 | 2.730,40 | S | 10002 | RE2405-003 | 15.05. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 8 | 17,25 | H | 4970 | 19.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 3.175,73 | H | 70000 | R-23037 | 22.05. | 1200 | Zahlung Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 10 | 3.252,31 | S | 10003 | RE2404-002 | 25.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt UG | |
| 11 | 3.900,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 13 | 1.316,25 | H | 70001 | R-63117 | 30.05. | 1200 | Zahlung Behrens Werkstatt GmbH & Co. KG |
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