| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.367,89 | H | 3400 | R-67503 | 01.01. | 70000 | Material Roth Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 2 | 3.509,51 | H | 9 | 4500 | R-42877 | 03.01. | 70002 | Fahrzeugkosten Marquardt Design AG |
| 3 | 2.834,16 | S | 8400 | RE2401-001 | 04.01. | 10001 | Werkleistung Lorenz Service GmbH | |
| 4 | 2.899,07 | H | 9 | 3100 | R-74653 | 14.01. | 70004 | Subunternehmer Nagel Textil GmbH |
| 5 | 6.773,10 | S | 8400 | RE2401-003 | 22.01. | 10002 | Werkleistung Vogt Service AG | |
| 6 | 1.811,30 | H | 9 | 4800 | R-99234 | 25.01. | 70003 | Reparatur Ilgner Medien GmbH |
| 7 | 3.825,20 | S | 8400 | RE2401-002 | 26.01. | 10003 | Werkleistung Lorenz Werkstatt UG | |
| 8 | 2.144,68 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2024 | ||
| 9 | 1.587,24 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2024 |
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