| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 2 | 722,97 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 533,00 | H | 70003 | R-97392 | 14.02. | 1200 | Zahlung Brandt Service AG | |
| 4 | 944,20 | S | 10005 | RE2501-002 | 18.02. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | |
| 5 | 52,41 | H | 4970 | 21.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 1.230,25 | S | 10001 | RE2502-002 | 22.02. | 1200 | Zahlung Fischbach Systeme KG | |
| 7 | 833,46 | S | 10000 | RE2501-004 | 23.02. | 1200 | Zahlung Faber Design GmbH | |
| 8 | 1.000,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 74,93 | H | 9 | 4500 | 25.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 | ||
| 11 | 2.775,55 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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