| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730,23 | H | 70000 | R-86638 | 01.11. | 1200 | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | |
| 2 | 240,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 3 | 660,20 | H | 70001 | R-85445 | 03.11. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme KG | |
| 4 | 1.148,68 | S | 10001 | RE2511-003 | 04.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Systeme KG | |
| 5 | 1.257,31 | S | 10004 | RE2510-002 | 08.11. | 1200 | Zahlung Dahlke Bau e.K. | |
| 6 | 795,67 | S | 10000 | RE2510-004 | 08.11. | 1200 | Zahlung Faber Design GmbH | |
| 7 | 559,13 | S | 10003 | RE2509-005 | 09.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Technik AG | |
| 8 | 382,17 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 735,96 | H | 70003 | R-56883 | 11.11. | 1200 | Zahlung Brandt Service AG | |
| 10 | 1.180,04 | S | 10003 | RE2509-003 | 12.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Technik AG | |
| 11 | 574,13 | H | 70004 | R-77009 | 12.11. | 1200 | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | |
| 12 | 234,17 | H | 9 | 4500 | 17.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 974,51 | H | 70000 | R-83899 | 20.11. | 1200 | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | |
| 14 | 38,83 | H | 4970 | 21.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 1.200,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 17 | 3.340,40 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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