| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.744,86 | H | 70000 | R-67048 | 01.08. | 1200 | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | |
| 2 | 240,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 3 | 1.626,44 | S | 10004 | RE2507-001 | 09.08. | 1200 | Zahlung Dahlke Bau e.K. | |
| 4 | 276,16 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.235,10 | S | 10000 | RE2508-004 | 12.08. | 1200 | Zahlung Faber Design GmbH | |
| 6 | 1.006,44 | S | 10000 | RE2507-003 | 15.08. | 1200 | Zahlung Faber Design GmbH | |
| 7 | 28,25 | H | 4970 | 16.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 277,47 | H | 9 | 4500 | 18.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 1.190,91 | H | 70004 | R-16596 | 20.08. | 1200 | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | |
| 10 | 2.480,17 | S | 10003 | RE2506-001 | 24.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Technik AG | |
| 11 | 1.129,45 | S | 10005 | RE2507-004 | 25.08. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | |
| 12 | 1.300,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | ||
| 14 | 2.916,56 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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