| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 1.804,77 | S | 10005 | RE2410-001 | 05.11. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | |
| 3 | 1.984,46 | S | 10002 | RE2410-003 | 08.11. | 1200 | Zahlung Marquardt Metall UG | |
| 4 | 633,13 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 332,48 | H | 9 | 4500 | 16.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 689,49 | S | 10000 | RE2411-005 | 18.11. | 1200 | Zahlung Faber Design GmbH | |
| 7 | 32,13 | H | 4970 | 22.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 1.100,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 10 | 3.411,58 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 11 | 998,52 | H | 70003 | R-94255 | 29.11. | 1200 | Zahlung Brandt Service AG |
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