| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.610,00 | H | 4210 | 02.01. | 1200 | Miete 01/2025 | ||
| 2 | 48.278,07 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 57,52 | H | 4970 | 11.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 17.336,65 | H | 70006 | R-58970 | 23.01. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | |
| 5 | 156.000,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 6 | 199,61 | H | 9 | 4500 | 25.01. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 26.564,92 | H | 70011 | R-26983 | 27.01. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 8 | 93.550,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2025 | ||
| 9 | 72.090,35 | S | 10000 | RE2501-001 | 31.01. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt GmbH |
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