| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670,66 | H | 70004 | R-36449 | 01.08. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH | |
| 2 | 590,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 3 | 1.678,82 | S | 10002 | RE2407-001 | 04.08. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro UG | |
| 4 | 3.119,30 | S | 10004 | RE2407-002 | 10.08. | 1200 | Zahlung Vogt Service e.K. | |
| 5 | 606,16 | S | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 6 | 1.684,46 | H | 70000 | R-64899 | 11.08. | 1200 | Zahlung Fischbach Logistik GmbH | |
| 7 | 2.924,84 | S | 10003 | RE2406-005 | 13.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil UG | |
| 8 | 2.873,29 | S | 10001 | RE2407-003 | 14.08. | 1200 | Zahlung Conrad Technik UG | |
| 9 | 30,88 | H | 4970 | 16.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 2.830,04 | S | 10003 | RE2407-004 | 18.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil UG | |
| 11 | 1.550,59 | S | 10000 | RE2408-005 | 24.08. | 1200 | Zahlung Quast Textil e.K. | |
| 12 | 4.600,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 354,79 | H | 9 | 4500 | 26.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 1.600,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 |
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