| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.125,67 | S | 10000 | RE2502-002 | 01.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting GmbH | |
| 2 | 590,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 3 | 814,25 | H | 70004 | R-99373 | 09.04. | 1200 | Zahlung Dahlke Metall GmbH | |
| 4 | 639,63 | S | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 5 | 1.048,66 | H | 70001 | R-24613 | 11.04. | 1200 | Zahlung Faber Consulting UG | |
| 6 | 22,15 | H | 4970 | 11.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 214,18 | H | 9 | 4500 | 16.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 2.396,32 | S | 10002 | RE2503-003 | 18.04. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt e.K. | |
| 9 | 2.501,19 | S | 10005 | RE2503-002 | 20.04. | 1200 | Zahlung Arndt Design GmbH | |
| 10 | 4.500,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 3.768,80 | S | 10005 | RE2503-001 | 28.04. | 1200 | Zahlung Arndt Design GmbH | |
| 12 | 1.600,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 |
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