| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.360,35 | S | 10005 | RE2509-004 | 03.10. | 1200 | Zahlung Arndt Design GmbH | |
| 2 | 807,69 | H | 70004 | R-68131 | 03.10. | 1200 | Zahlung Dahlke Metall GmbH | |
| 3 | 590,00 | H | 4210 | 03.10. | 1200 | Miete 10/2025 | ||
| 4 | 17,16 | H | 4970 | 07.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 280,14 | H | 70002 | R-41049 | 08.10. | 1200 | Zahlung Behrens Consulting GmbH & Co. KG | |
| 6 | 975,62 | H | 70003 | R-25010 | 09.10. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | |
| 7 | 631,01 | S | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 8 | 1.162,88 | S | 10002 | RE2509-005 | 14.10. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt e.K. | |
| 9 | 2.701,23 | S | 10003 | RE2509-002 | 20.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Energie GmbH | |
| 10 | 1.542,44 | S | 10002 | RE2510-005 | 21.10. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt e.K. | |
| 11 | 4.700,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 2.064,31 | S | 10005 | RE2510-002 | 28.10. | 1200 | Zahlung Arndt Design GmbH | |
| 13 | 1.600,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 |
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