| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 1.340,84 | S | 10005 | RE2410-002 | 05.11. | 1200 | Zahlung Arndt Design GmbH | |
| 3 | 3.838,71 | S | 10002 | RE2410-003 | 06.11. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt e.K. | |
| 4 | 1.743,55 | H | 70003 | R-96555 | 06.11. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | |
| 5 | 746,13 | S | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 6 | 1.844,99 | H | 70003 | R-69326 | 13.11. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | |
| 7 | 51,10 | H | 4970 | 16.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 4.000,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 103,21 | H | 9 | 4500 | 26.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 1.600,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 11 | 720,38 | H | 70002 | R-41637 | 30.11. | 1200 | Zahlung Behrens Consulting GmbH & Co. KG |
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