| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.309,52 | H | 70002 | R-83305 | 02.05. | 1200 | Zahlung Behrens Consulting GmbH & Co. KG | |
| 2 | 590,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 3 | 1.078,24 | H | 70004 | R-11780 | 04.05. | 1200 | Zahlung Dahlke Metall GmbH | |
| 4 | 599,31 | H | 70000 | R-52796 | 07.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Consulting GbR | |
| 5 | 2.350,77 | S | 10002 | RE2403-002 | 08.05. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt e.K. | |
| 6 | 587,11 | S | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 7 | 307,77 | H | 9 | 4500 | 15.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 4.217,57 | S | 10000 | RE2404-003 | 16.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting GmbH | |
| 9 | 43,84 | H | 4970 | 24.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 5.200,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 4.368,49 | S | 10005 | RE2404-001 | 28.05. | 1200 | Zahlung Arndt Design GmbH | |
| 12 | 1.600,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 |
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