| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.902,08 | S | 8400 | RE2605-002 | 01.05. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 2 | 2.125,17 | S | 8400 | RE2605-003 | 02.05. | 10004 | Warenlieferung Nagel Werkstatt UG | |
| 3 | 841,64 | H | 3400 | R-63534 | 07.05. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 4 | 1.418,56 | H | 3400 | R-49743 | 08.05. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 5 | 2.924,09 | S | 8400 | RE2605-004 | 14.05. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 6 | 1.485,49 | H | 3400 | R-77662 | 16.05. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 7 | 1.401,32 | H | 3400 | R-61619 | 19.05. | 70003 | Wareneinkauf Ebert Werkstatt GmbH | |
| 8 | 2.285,17 | S | 8400 | RE2605-005 | 24.05. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 9 | 3.136,47 | S | 8400 | RE2605-001 | 27.05. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 10 | 1.975,51 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2026 | ||
| 11 | 862,76 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2026 |
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