| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.118,03 | H | 9 | 4930 | R-15806 | 02.04. | 70004 | Büromaterial Cramer Metall KG |
| 2 | 4.229,19 | S | 8400 | RE2604-001 | 04.04. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 3 | 5.656,08 | S | 8300 | RE2604-003 | 11.04. | 10005 | Warenlieferung 7 % Faber Logistik KG | |
| 4 | 1.617,32 | H | 3400 | R-66455 | 18.04. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 5 | 977,36 | H | 3400 | R-15279 | 21.04. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 6 | 5.259,90 | S | 8300 | RE2604-002 | 25.04. | 10005 | Warenlieferung 7 % Faber Logistik KG | |
| 7 | 1.969,94 | H | 3400 | R-99712 | 27.04. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 8 | 714,13 | S | 1780 | 30.04. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 04/2026 | ||
| 9 | 675,25 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2026 | ||
| 10 | 1.111,38 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2026 |
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