| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2026 | ||
| 2 | 1.144,32 | H | 70002 | R-90338 | 04.03. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 3 | 258,99 | H | 9 | 4500 | 07.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 1.172,30 | H | 70002 | R-79203 | 10.03. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 5 | 710,67 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 3.208,75 | S | 10000 | RE2602-002 | 15.03. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH | |
| 7 | 365,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | ||
| 8 | 1.189,43 | H | 70004 | R-65986 | 16.03. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 9 | 16,80 | H | 4970 | 23.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 4.703,61 | S | 10002 | RE2603-002 | 25.03. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 11 | 1.800,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2026 | ||
| 13 | 1.648,23 | S | 10004 | RE2602-001 | 30.03. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 14 | 1.643,78 | H | 70002 | R-45134 | 30.03. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 15 | 372,43 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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