| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.703,61 | S | 8400 | RE2603-002 | 02.03. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 2 | 1.857,32 | H | 9 | 4930 | R-39794 | 03.03. | 70002 | Büromaterial Faber Logistik GmbH |
| 3 | 1.857,48 | S | 8400 | RE2603-001 | 06.03. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 4 | 2.109,54 | S | 8300 | RE2603-004 | 07.03. | 10000 | Warenlieferung 7 % Oswald Service GmbH | |
| 5 | 1.566,44 | H | 3400 | R-99891 | 08.03. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 6 | 3.721,46 | S | 8400 | RE2603-003 | 10.03. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 7 | 1.618,91 | H | 3400 | R-42947 | 10.03. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 8 | 1.189,43 | H | 3400 | R-65986 | 13.03. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 9 | 1.749,74 | H | 9 | 4930 | R-86010 | 15.03. | 70000 | Büromaterial Faber Service GmbH |
| 10 | 138,01 | S | 1780 | 31.03. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 03/2026 | ||
| 11 | 1.641,75 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2026 | ||
| 12 | 1.315,76 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2026 |
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