| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.818,84 | H | 70002 | R-13598 | 01.02. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 2 | 4.790,23 | S | 10005 | RE2601-003 | 02.02. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 3 | 570,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2026 | ||
| 4 | 2.789,55 | H | 70004 | R-70026 | 05.02. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 5 | 509,07 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 5.307,27 | S | 10003 | RE2601-001 | 12.02. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. | |
| 7 | 1.780,53 | H | 70004 | R-33563 | 13.02. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 8 | 5.501,88 | S | 10004 | RE2601-002 | 14.02. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 9 | 2.482,82 | S | 10005 | RE2602-003 | 14.02. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 10 | 15,74 | H | 4970 | 17.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 2.993,93 | S | 10005 | RE2602-004 | 22.02. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 12 | 1.600,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.186,35 | H | 70004 | R-58199 | 28.02. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 14 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 |
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