| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.648,23 | S | 8400 | RE2602-001 | 02.02. | 10004 | Warenlieferung Nagel Werkstatt UG | |
| 2 | 1.186,35 | H | 3400 | R-58199 | 02.02. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 3 | 1.144,32 | H | 3400 | R-90338 | 04.02. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 4 | 3.208,75 | S | 8400 | RE2602-002 | 05.02. | 10000 | Warenlieferung Oswald Service GmbH | |
| 5 | 2.482,82 | S | 8400 | RE2602-003 | 08.02. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 6 | 1.172,30 | H | 3400 | R-79203 | 10.02. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 7 | 2.993,93 | S | 8400 | RE2602-004 | 19.02. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 8 | 1.643,78 | H | 9 | 4600 | R-45134 | 19.02. | 70002 | Werbung Faber Logistik GmbH |
| 9 | 735,94 | H | 3400 | R-55845 | 25.02. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 10 | 1.649,92 | S | 1780 | 28.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2026 | ||
| 11 | 939,25 | S | 1576 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2026 |
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