| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | S | 8400 | RE2608-002 | 05.08. | 10002 | Warenlieferung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 2 | 3.908,25 | S | 8400 | RE2608-003 | 06.08. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 3 | 1.427,98 | H | 3400 | R-11000 | 10.08. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 4 | 3.429,43 | S | 8400 | RE2608-004 | 14.08. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 5 | 749,74 | H | 3400 | R-14325 | 14.08. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Medien e.K. | |
| 6 | 1.726,74 | H | 9 | 4600 | R-56363 | 20.08. | 70000 | Werbung Faber Service GmbH |
| 7 | 1.840,68 | H | 3400 | R-18865 | 23.08. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 8 | 2.751,03 | S | 8400 | RE2608-005 | 24.08. | 10004 | Warenlieferung Nagel Werkstatt UG | |
| 9 | 2.427,85 | S | 8400 | RE2608-001 | 25.08. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 10 | 1.312,28 | H | 9 | 4600 | R-63083 | 26.08. | 70002 | Werbung Faber Logistik GmbH |
| 11 | 2.397,61 | S | 1780 | 31.08. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 08/2026 | ||
| 12 | 1.126,82 | S | 1576 | 31.08. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2026 |
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