| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.958,59 | S | 8400 | RE2607-001 | 04.07. | 10005 | Warenlieferung Faber Logistik KG | |
| 2 | 1.144,71 | H | 3400 | R-89705 | 04.07. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 3 | 4.758,02 | S | 8400 | RE2607-003 | 06.07. | 10003 | Warenlieferung Brandt Logistik e.K. | |
| 4 | 1.300,56 | H | 3400 | R-33224 | 15.07. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 5 | 1.634,27 | H | 3400 | R-55911 | 23.07. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 6 | 3.095,95 | S | 8400 | RE2607-002 | 27.07. | 10001 | Warenlieferung Dietz Logistik GmbH | |
| 7 | 1.473,49 | H | 3400 | R-29244 | 27.07. | 70000 | Wareneinkauf Faber Service GmbH | |
| 8 | 1.886,03 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2026 | ||
| 9 | 915,34 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2026 |
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