| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.125,17 | S | 10004 | RE2605-003 | 02.06. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt UG | |
| 2 | 570,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2026 | ||
| 3 | 327,87 | H | 9 | 4500 | 05.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 1.969,94 | H | 70002 | R-99712 | 06.06. | 1200 | Zahlung Faber Logistik GmbH | |
| 5 | 1.112,75 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 46,51 | H | 4970 | 12.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 2.924,09 | S | 10003 | RE2605-004 | 15.06. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. | |
| 8 | 365,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | ||
| 9 | 1.451,36 | H | 70004 | R-89038 | 24.06. | 1200 | Zahlung Cramer Metall KG | |
| 10 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 2.893,98 | S | 10005 | RE2606-005 | 26.06. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 12 | 977,36 | H | 70000 | R-15279 | 28.06. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 13 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2026 | ||
| 14 | 2.774,91 | S | 10000 | RE2606-004 | 30.06. | 1200 | Zahlung Oswald Service GmbH | |
| 15 | 228,85 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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