| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.818,84 | H | 3400 | R-13598 | 02.01. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik GmbH | |
| 2 | 2.789,55 | H | 3400 | R-70026 | 08.01. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 3 | 5.501,88 | S | 8400 | RE2601-002 | 09.01. | 10004 | Warenlieferung Nagel Werkstatt UG | |
| 4 | 5.307,27 | S | 8300 | RE2601-001 | 19.01. | 10003 | Warenlieferung 7 % Brandt Logistik e.K. | |
| 5 | 1.780,53 | H | 3400 | R-33563 | 24.01. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Metall KG | |
| 6 | 4.790,23 | S | 8300 | RE2601-003 | 26.01. | 10005 | Warenlieferung 7 % Faber Logistik KG | |
| 7 | 660,58 | S | 1780 | 31.01. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 01/2026 | ||
| 8 | 878,45 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 | ||
| 9 | 1.029,96 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 |
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