| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 3.841,55 | S | 10002 | RE2501-002 | 08.03. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 3 | 282,03 | H | 9 | 4500 | 10.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 157,23 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 3.049,98 | S | 10003 | RE2502-002 | 11.03. | 1200 | Zahlung Brandt Logistik e.K. | |
| 6 | 365,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 7 | 733,72 | H | 70000 | R-83673 | 17.03. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 8 | 2.885,42 | S | 10005 | RE2503-002 | 17.03. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 9 | 2.274,15 | S | 10005 | RE2503-003 | 18.03. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 10 | 2.219,89 | S | 10001 | RE2501-003 | 20.03. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH | |
| 11 | 3.552,14 | S | 10002 | RE2502-003 | 23.03. | 1200 | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | |
| 12 | 57,28 | H | 4970 | 23.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 5.350,80 | S | 10001 | RE2502-001 | 26.03. | 1200 | Zahlung Dietz Logistik GmbH | |
| 15 | 2.101,60 | H | 70000 | R-55611 | 27.03. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH | |
| 16 | 1.861,93 | S | 10005 | RE2503-001 | 28.03. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 17 | 1.350,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 18 | 339,41 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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